募集资金情况 - 2021年9月1日公司向特定对象发行26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 截至2024年8月31日，募集资金专户初始金额746,999,988.76元，账户余额127,527,851.48元[7] - 截至2024年8月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元，存于自有资金账户[8] 募投项目情况 - 募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设等3个项目，投资总额109,739.41万元，募集资金76,000.00万元[4][5] - 三个募投项目累计投入46,620.29万元，预计节余27,687.34万元[10][11] - 募投项目节余原因包括控制费用、优化项目环节和现金管理收益[12] 低空项目情况 - 公司拟用8,661.21万元节余资金用于低空项目，19,026.13万元用于永久补充流动资金[14] - 低空项目建设地点为北京、深圳、天津，由交控科技等3家公司实施[15] - 项目建设周期为1.5年，计划投资8661.21万元[17] - 建设投资5838.42万元，占比67.41%；研发投入2587.50万元，占比29.87%；铺底流动资金235.29万元，占比2.72%[19] - 工程费用5560.40万元，占比64.20%，其中建筑工程费509.20万元，占比5.88%；设备购置安装费5051.20万元，占比58.32%；预备费278.02万元，占比3.21%[19] - 项目运营期内平均每年新增折旧与摊销费用553.64万元[36] - 项目预计税后内部收益率为18.09%，税后静态投资回收期为7.11年（含建设期）[39] 公司专利情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1091件，含海外专利30件，其中发明专利887件[28] 公司投资与子公司情况 - 公司向交控航空实缴注册资本3600万元并增资5000万元，交控航空注册资本由5000万元变为10000万元[40] - 交控航空向交控智飞增资1000万元，交控智飞注册资本由500万元变为1500万元[40] - 交控航空2024年6月30日总资产626.28万元，净资产419.54万元，1 - 6月净利润 - 280.46万元[44] - 2024年6月30日交控智飞总资产199.83万元，净资产199.78万元，1 - 6月净利润 - 0.22万元[47] - 交控航空持有公司100%股权[46] 政策与技术情况 - 2024年全国两会“低空经济”首次写入政府工作报告[33] - 2024年3月27日，工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》[34] - 公司已开发移动体指挥调度相关产品及自主核心技术构架和人工智能相关技术[35] - 公司拥有运输调度、安全防护、自动化等多个专业化研发团队[32] 其他情况 - 公司具有现代化管理体制，经营管理风险相对较小[37] - 公司、交控航空、交控智飞开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[48] - 公司对三个项目结项，将节余募集资金用于投资新项目及永久补流[50] - 用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本并增资[50] - 新增募投项目预计效益良好[51] - 2024年9月27日董事会、监事会审议相关议案，尚需股东大会审议[52][53] - 保荐机构认为相关事项履行必要审批程序，无异议[54]