发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过39,474,413股，不超发行前总股本30%[10][92] - 发行募集资金总额不超30,955.03万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[13][95] - 发行定价基准日为发行期首日[9] 募集资金用途 - 年产30万套谐波减速器生产项目拟投入25,085.03万元[12][112][119] - 研发中心建设项目拟投入3,370.00万元[12][112][119] - 补充流动资金拟投入2,500.00万元[12][112][119] 股东情况 - 公司注册资本131,581,378元[23] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股114,437,176股，比例86.97%[24][25] - 截至草案签署日，丰光投资持股73,295,000股，比例55.70%，为控股股东[26] - 截至草案签署日，李军间接控制公司总股本64.61%，为实际控制人[28] 业绩数据 - 2020 - 2023年营业收入分别为18335.79万元、26325.51万元、24912.16万元、21108.32万元[160] - 2021 - 2023年9月，营业收入分别为26325.51万元、24912.16万元和14139.25万元[171][181] - 2021 - 2023年9月，净利润分别为4892.71万元、7318.44万元和1619.32万元[171][182] - 2021 - 2023年9月，毛利率分别为36.75%、31.00%和30.76%[171][183] - 2021 - 2023年9月，经营活动现金流量净额分别为6312.99万元、5675.70万元和3968.25万元[171][184] - 2021 - 2023年9月末，资产负债率分别为11.54%、21.87%和19.34%[172][186] - 2021 - 2023年9月末，应收账款分别为6475.36万元、6368.14万元和6011.15万元[171][172] - 2021 - 2023年9月末，存货分别为4407.88万元、4460.15万元和3600.85万元[171][176] - 2021 - 2023年9月末，固定资产分别为14607.77万元、19019.41万元和18297.71万元[177] - 2021 - 2023年9月末，在建工程分别为709.50万元、7900.13万元和14445.15万元[178] - 2021 - 2023年9月，每股收益分别为0.37元、0.56元和0.12元[171][187] - 2021、2022年度和2023年1 - 9月，应收账款周转率分别为4.43、3.84和2.26，存货周转率分别为4.09、3.78和2.25[188] 项目情况 - 工业自动化类精密金属部件扩产项目预计2024年9月底前启用[111] - 半导体制造装备类精密金属部件扩产项目预计2024年9月底前启用[111] - 年产30万套谐波减速器生产项目建设期2年，建成后形成每年30万台供给能力[112][119][120][124] - 研发中心建设项目建设期3年，围绕微型谐波减速机应用等研发[141] 市场与政策 - 2020 - 2025年全球谐波减速器市场规模预计从30.4亿元达129.1亿元，年复合增长率约34%[127] - 2020 - 2025年中国谐波减速器市场规模预计从19.3亿元达41亿元，年复合增长率超16%[127] - 2021 - 2025年全球工业自动化市场规模预计从4491.2亿美元增长至5436.6亿美元[52] - 2022 - 2024年中国工业自动化市场规模将从2611亿元增长至3011亿元[52] - 2023年中国新能源汽车销量为949.50万辆，同比增长37.88%[53] - 2023年中国铁路运输业固定资产投资完成额同比增长25.20%[55] - 2024年《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“精密合金”“机器人用高精密减速器”列为鼓励类[39][126] - 2021年工信部出台《“十四五”机器人产业发展规划》[122] - 2021年12月多部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》[125] - 2023年6月工信部等部门颁布《制造业可靠性提升实施意见》[126]