发行相关 - 本次发行数量2300万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至2645万股[10] - 每股发行价6元/股，预计2023年8月30日发行[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本9100万股，全额行使后为9445万股[11] - 预计募集资金总额13800万元（行使前），15870万元（行使后）[45] 业绩数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为46908.90万元、54961.17万元，同比增长16.61%、17.17%[19] - 2021 - 2022年扣非净利润分别为3960.55万元、3465.33万元，同比下降25.52%、12.50%[19] - 2023年1 - 6月公司营业收入29361.89万元，同比上涨22.44%[25] - 2023年1 - 6月净利润1962.44万元，同比上涨17.13%[25] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额61483.98万元，较上年末减少5.83%[25] - 截至2023年6月30日，公司负债总额31994.52万元，较上年末减少15.28%[25] 原材料情况 - 报告期各期主营业务成本中原材料占比分别为76.93%、79.04%、80.84%[17] - 2021 - 2022年钴酸锂等三种原材料采购金额占比为39.03%和40.10%[17] - 钴酸锂等三种原材料采购单价2021 - 2022年有不同程度上涨[17] - 2023年1 - 6月钴酸锂平均采购价格降至245.87元/千克[26] 股权结构 - 李维海、王红旗合计持股80.92%，为共同实际控制人[91] - 发行前李维海持股40.53%，王红旗持股40.38%[139] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，可提升产能等[63] - 三个项目投资总额25650.97万元，募集资金使用14097.85万元[65] 公司资质 - 公司是高新技术企业，有自主知识产权“Kendal”品牌[39] - 掌握11项核心技术，参与编制4项国家标准，拥有专利52项，其中发明专利7项[56][57] 其他 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.28%[42] - 2022年员工社会保险缴纳比例达97.53%，住房公积金缴纳比例达96.61%[95] - 2022年4月12日，公司因股权代持未披露被全国股转公司口头警示[106]