发行信息 - 本次公开发行不超过1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超过1518万普通股（全额行使超额配售选择权）[9][47] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为5.53元/股[9][47] - 发行股数占发行后总股本的比例为15.8654%（未考虑超额配售选择权）；17.8211%（全额行使超额配售选择权）[47] - 发行对象预计不少于100人，现有股东无优先认购安排[48] 业绩数据 - 2022年度，公司经审阅营业收入为56,369.26万元，同比上升4.97%；归属于母公司股东的净利润为6,076.87万元，同比下降40.18%[17][24][79] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为84,204.10万元，较2021年末减少1.07%；负债总额为30,742.66万元，较2021年末减少6.58%；归属于母公司股东权益合计为42,827.97万元，较2021年末增加10.74%[24] - 2022年1 - 9月，公司营业收入为418,798,998.44元，2021年度为537,019,048.52元；2022年1 - 9月净利润为79,867,462.76元，2021年度为159,355,929.96元[43] 产品价格 - 报告期各期，公司四氢呋喃销售均价分别为10,647.56元/吨、11,586.99元/吨、28,058.26元/吨和27,447.31元/吨[17][79] - 报告期各期，公司苯甲醇销售均价分别为12,019.89元/吨、10,462.83元/吨、12,448.07元/吨、15,846.76元/吨[17][79] - 报告期各期，公司苯甲醛销售均价分别为10,552.06元/吨、8,654.56元/吨、10,854.18元/吨和13,085.36元/吨[17][79] - 截至2022年9月，四氢呋喃售价降至13,689.34元/吨，较2021年12月下降61.68%；截至12月，降至11,003.02元/吨[19][80] 市场地位 - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[41] - 子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[41] 募投项目 - 募投项目完全达产后，预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元；投产期间预计平均每年新增折旧费用约2,600万元[21][98] 企业架构 - 控股股东高文杲直接持有公司32.79%股份及表决权，通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权；8位实际控制人合计直接持有公司71.50%股份[39] - 公司拥有3家全资子公司、4家控股子公司及2家参股公司[148] 研发相关 - 2022年研发投入占营业收入比例4.57%，2021年为3.70%[45] - 截至2022年9月末，公司拥有授权专利138项，其中授权发明专利56项[67][95] - 公司在攻关HPPO法环氧丙烷等领域核心关键技术并取得一定进展[87] 风险提示 - 公司所处化工行业受宏观经济等因素影响大，产品市场价格有周期性波动[76] - 公司在四氢呋喃、苯甲醇和苯甲醛领域有一定技术优势，但面临竞争加剧风险[77][78] - 公司四氢呋喃产品以LBDO为主要原料，其采购价格受BDO价格等因素影响大[83] 其他信息 - 公司2019 - 2021年度现金分红分别为2100万元、700万元、2100万元[121] - 2022年8月27日起，实际控制人等作出关于所持公司股份锁定、持股意向和减持意向的承诺[197] - 2023年2月20日起，公司等作出关于公司上市后稳定股价的承诺[198] - 2023年3月3日起，公司和实际控制人等作出关于不出售重要子公司的承诺[198]