发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过18,000,000股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量不超过20,700,000股[8][41] - 每股发行价格不低于8.00元/股，发行后总股本为175,538,000股[8][41] - 定价方式通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格[8] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[17][68] - 2022年资产总计705,924,787.85元，股东权益合计402,438,613.31元，营业收入514,677,663.32元，净利润77,058,853.78元[36] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂，以及广州电装、翰昂集团等汽车热系统厂商[35] 财务指标 - 报告期内产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 - 1.04%、- 0.82%和 - 0.53%[17][68] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[18][69] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[19][75] 技术与研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[34][53][83] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[34][53] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，郑海法直接持有公司28.7242%股份，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持有公司41.9644%股份[21] - 原持股5.1975%的股东中金景合股份已过户至各合伙人名下，不再持有公司股份[12] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[132] - 郑海法任董事长、总经理，任期从2021年5月17日至2024年5月16日[132] 承诺与规划 - 公司承诺上市后三年内新聘任董事、高级管理人员（独立董事除外）需履行相关承诺[165] - 公司将采取措施降低股票发行并北交所上市后即期回报被摊薄的风险[167] 其他 - 2022年授予5名股权激励对象合计150万股限制性股票，授予价格为2.55元/股，募集资金382.5万元[97] - 2021年每10股派现1.269535元，现金分红2000万元；2020年每10股派现1.281739元，现金分红1999.99万元；2019年每10股派现0.640870元，现金分红1000万元[101]