| | | | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 4-3-1 关于杭州立方控股股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9634 号 ᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠・ᯩ᧗㛑ޜਨ˅㇑ ⨶ቲ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘 ޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪⲴ䇔ᇊDŽ 一、重大固有限制的说明 䜘᧗ࡦާᴹപᴹ䲀ࡦˈᆈ൘⭡Ҿ䭉䈟ᡆ㡎ᔺ㘼ሬ㠤䭉ᣕਁ⭏઼ᵚ㻛ਁ⧠Ⲵ ਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆ䱽վሩ᧗ࡦ᭯ ㆆǃ〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖˈṩᦞ䜘᧗ࡦ䇴ԧ㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ Ⲵ仾䲙DŽ 三、管理层的责任 ・ᯩ᧗㛑ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᔪ・ޘڕ䜘᧗ࡦᒦ؍ᤱަᴹ᭸ᙗˈ਼ᰦ᤹➗ ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘ޣⲴ 䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪ䇔ᇊˈᒦሩк䘠䇔ᇊ䍏䍓DŽ ㅜ 亥 ޡ 亥 ㅜ 亥 ޡ 亥 4-3-2 四、注册会计师的责任 ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕⲴสкሩ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗਁ㺘䢤䇱㿱DŽ 五、工作概述 ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧü ...