公司基本信息 - 公司名称为中航富士达科技股份有限公司，代码835640，于北交所上市[23] - 公司成立于2002年12月31日，2021年11月15日上市[23] - 公司注册资本为人民币18,772.80万元[23] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司股本总数187,728,000股，限售股占比6.50%，无限售股占比93.50%[25] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股占比74.70%，中航光电持股占比46.64%[25] 业绩数据 - 2024年1 - 3月总资产133,969.76万元，2023年为137,596.47万元，2022年为139,409.78万元[30] - 2024年1 - 3月总负债42,851.66万元，2023年为48,516.25万元，2022年为61,388.36万元[30] - 2024年1 - 3月营业收入19,178.48万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[30] - 2024年1 - 3月毛利率34.63%，2023年为41.51%，2022年为39.41%[30] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,325.56万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[30] - 2024年1 - 3月资产负债率31.99%，2023年为35.26%，2022年为44.03%[30] 分红情况 - 2022年度和2023年度，公司均向全体股东每10股派发现金3.00元，每次派发现金红利56,318,400.00元[26][27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为中航证券，保荐代表人为郭卫明、陈懿[14] - 发行类型为向特定对象发行人民币普通股，每股面值1.00元[21][52] - 发行采取向特定对象发行方式，在有效期内择机发行[53][54] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超56,318,400股[60] - 募集资金总额从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[61] - 中航光电新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余投资者6个月内不得转让[65] 募投项目 - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目拟投资28,000.00万元，补充流动资金拟投资2,000.00万元[63] - 募投项目达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[125] 市场情况 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[125] 客户与账款 - 报告期内，公司对各期前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为76.24%、77.24%及73.31%[131] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比重分别为26.47%、31.91%及39.78%[133] 现金流 - 报告期各期公司经营性活动产生的现金流量净额波动较大[134] 行业前景 - 电子元件及组件制造行业因信息产业、5G通信发展和国家政策支持有较大发展前景[135]