发行相关 - 拟公开发行股票不低于100万股且不超过1800万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超过2070万股，超配不超15%（270万股），发行后公众股东持股不低于25%[9][39][132] - 每股发行价格不低于7.5元/股[9][40] - 发行有关重要承诺包括限售、减持、稳定股价等[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[13] - 发行尚需北交所审核通过和中国证监会注册[38] 业绩数据 - 2022年实现营业收入23205.05万元，较上年增长52.35%[23] - 2022年12月31日资产总额34392.81万元，较上年末增长51.30%[23] - 2022年12月31日所有者权益总额22398.18万元，较上年末增长78.03%[23] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.78%、36.73%、33.73%和31.41%，逐年下降[15][76] - 新能源汽车零部件产品收入占比由2019年的12.52%增至2022年1 - 6月的49.87%[16][76] - 报告期内新能源产品毛利率分别为51.33%、43.81%、30.92%和29.74%，持续下滑[16][76] - 报告期内外销收入分别为1800.89万元、1975.64万元、3241.67万元和1315.53万元，占比分别为25.67%、22.84%、22.50%和15.01%[18][68][77] 研发与技术 - 报告期内研发投入分别为296.75万元、342.63万元、666.19万元、471.28万元，占比分别达4.08%、3.78%、4.37%、4.97%[50] - 截至招股书签署日拥有9项发明专利及58项实用新型专利[51] 公司架构 - 控股股东、实际控制人为徐爱明，合计控制公司54.40%表决权[34][91][117] - 有全资子公司南通易实金属冲压件有限公司，控股子公司南通易实汽车零部件有限公司、马克精密金属成形（南通）有限公司等[28] 风险提示 - 面临原材料价格波动、毛利率下降、市场竞争和出口业务等风险[14][15][17][18] - 公开发行股票存在认购不足导致发行失败的风险[22] 未来规划 - 拟募集资金用于新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目和研发中心扩建项目，募投项目每年新增固定成本约666.65万元，约占2021年经审计净利润的24.32%[85][89]