中寰股份:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报一般标准为错报<利润总额3%或300万元[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额1%或1000万元[8] - 财务报告内控直接财产损失潜在错报重大标准为错报>直接财产损失500万元[8] 非财务报告缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为500万元(含)以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为200万元(含) - 500万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为200万元以下[13] 报告期情况 - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14]