发行相关 - 发行股数不超过1100万股（不含超额配售选择权），不超过1265万股（含超额配售选择权）[9][43] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为4.55元/股[9][42][45] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过25%（超额配售选择权行使前），不超过27.71%（若全额行使超额配售选择权）[43] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿元、2.57亿元和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[38] - 2022 - 2020年营业收入分别为2.64亿元、2.61亿元和1.97亿元[39] - 2022 - 2020年净利润分别为3013.75万元、3006.60万元和2226.21万元[39] - 报告期内对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为80.29%、75.42%、68.20%[14][68] - 报告期各期末资产负债率分别为57.23%、70.53%、58.40%[22][39][77] - 报告期各期末流动比率分别为1.44、1.15、1.37[22][77] - 报告期各期末速动比率分别为1.16、0.84、0.93[22][77] 产品相关 - 报告期内家电滑轨的收入占比均在90%以上[23][79] - 公司开发的具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨已进入量产阶段，服务器滑轨产品已于2019年实现销售[57] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万元、980.47万元、1695.42万元，占主营业务收入的比例分别为1.97%、3.81%、6.52%[69] 风险相关 - 公司主要经营活动所使用物业为租赁取得，存在租赁风险[16] - 公司募投项目用地尚未取得，存在延期或变更实施地点风险[18] - 报告期内公司存在财务内控不规范情形，虽已整改仍有风险[19] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人合计控制公司100%的股份[17] - 公司注册资本3300万元，控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股100%[33][35] 专利技术 - 公司拥有国内外专利95项，其中发明专利35项（含国际发明专利5项），实用新型60项[37][54] 募投项目 - 本次募投项目投资总额和募集资金投入金额均为18234.22万元[63] 股东承诺 - 本次发行相关主体作出所持股份锁定、持股意向和减持意向、稳定公司股价预案等承诺[11] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份数量不超持有总数的25%[160] - 董事/监事/高级管理人员离职后六个月内不转让公司股份[160] 稳定股价预案 - 上市一个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，或上市第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价预案[165] - 公司单次因稳定股价回购股份资金不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，同一会计年度不超50%[167] 其他 - 公司为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，资质每三年复审一次[84] - 公司自2022年6月15日起进入创新层[95]