东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为南京沪江复 合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，对沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股票数 量为 946.9445 万股（含行使超额 ...