业绩总结 - 2018 - 2020年度归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为2807.31万元、2347.00万元和2601.54万元[23] - 2019年度和2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为2405.21万元和2794.57万元[26] - 2019年度和2020年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为2347.00万元和2601.54万元[26] - 2018 - 2020年公司营业收入分别为8216.08万元、7362.64万元和8181.28万元，2019年下滑10.39%，2020年上升11.12%[32] - 2018 - 2020年归属于母公司净利润分别为2878.80万元、2405.21万元和2794.57万元，2019年下滑16.45%，2020年上升16.19%[32] - 2018 - 2020年公司主营业务毛利率分别为66.79%、67.71%和64.56%[33] - 2018 - 2020年公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低)分别为31.40%、22.99%和21.35%[33] - 2018 - 2020年公司产品材料成本占营业成本比重分别为64.59%、61.54%和53.26%[31] - 2018 - 2020年公司享受税收优惠金额分别为870.01万元、710.82万元和753.98万元，占当期利润总额比例分别为26.41%、26.20%和23.45%[31] 未来展望 - 2021年预计48条城市轨道交通线路新增开工，合计总里程达1409.56公里，总投资额达7764.82亿元[39] 市场扩张 - 公司销售网络覆盖全国30余个省市[36] 股权结构 - 本次发行前章晓敏直接持有公司20.60%股份，林宇和金耘岭分别直接持有公司13.74%股份[34] - 三人合计直接持有公司48.08%股份，通过灿能咨询间接控制公司20.86%股份，合计控制公司68.94%股份[35] 项目进程 - 2021年3月11日保荐机构质量评价委员会审议通过立项申请，3月30日项目立项程序完成[11][13] - 2021年4月6 - 9日质量控制部门对项目进行现场核查，4月28日项目组提交申请文件，5月14日同意报送内核机构[13] - 2021年5月20日风险管理部对项目履行问核程序[13] - 2021年5月21日内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意推荐[13] - 2021年5月11日发行人第二届董事会第四次会议审议通过相关议案[18] - 2021年5月27日发行人2021年第二次临时股东大会审议通过相关议案[18] 公司概况 - 发行人注册时间为2016年5月17日，业务广泛应用于多领域[12] - 公司2016年12月14日在全国股份转让系统挂牌，2020年5月25日进入创新层[20] - 公司是立足电网领域，聚焦电能质量的高新技术企业[36] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO 45001三大管理体系认证[37] - 公司参与起草多项国家标准及团体标准[37] 风险提示 - 公司存在不当控制风险[35] - 公司本次发行股票若认购不足或未达预计市值上市条件，会有发行失败风险[35] 发行情况 - 以发行底价5.80元/股，发行后总股本93146667股计算，公司发行后预计市值为5.40亿元，不低于2亿元[26] 合规情况 - 公司最近3年财务会计文件无虚假记载[25] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人无相关刑事犯罪和重大违法行为[26] - 最近12个月内，公司未受到中国证监会行政处罚[26] - 保荐机构和发行人在相关业务中不存在违规有偿聘请第三方行为[43]