业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 2023年度公司内部控制有效[23] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构等多方面[11] 风险关注 - 重点关注采购、工程建设支出和资金管理等高风险领域[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额划分重大、重要、一般缺陷[17] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控一般缺陷[20][22] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制评价等工作[23]