内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告潜在错报≥1000万元为重大缺陷[16] - 非财务报告直接损失金额≥1000万元为重大缺陷[17] 评价相关信息 - 依据内控规范体系及计划开展评价工作[13] - 认定标准与以前年度一致[14][15] 发现缺陷情况 - 本次自评发现1个财务报告一般缺陷[19] - 本次自评发现5个非财务报告一般缺陷[19] 整改与展望 - 上年度缺陷均已整改完成[21] - 公司将持续完善内控体系[22]