审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为上会师报字(2024)第2107号[1] - 报告签字盖章日期为2024年3月28日[10] 审计对象与责任 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]