业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[16] - 公司注册资本4870万元[31] 内部控制 - 2023年12月31日财务和非财务报告内控有效[6][11][12] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][26] - 内控有双重监督机制，一般缺陷风险可控[24][26] 未来展望 - 2024年完善内控体系，提高风险防范能力[28] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控直接财产损失分三类定量标准[23]