募资情况 - 2022年公司非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 募投项目进度 - 截至2024年6月30日，大尺寸射频压电晶圆项目投资146,760.86万元，用募资17,413.35万元，进度12.89%[4] - 截至2024年6月30日，新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投资66,453.75万元，用募资6,542.00万元，进度12.25%[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及偿还银行借款项目投资76,954.07万元，用募资43,000.00万元，进度97.90%[5] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投资290,168.68万元，用募资66,955.35万元，进度28.80%[5] 项目延期情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目预定可使用状态日期从2025年3月调至2026年12月[6] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目预定可使用状态日期从2024年11月调至2026年12月[6] - 2024年8月19日董事会审议通过两项目延期至2026年12月[20] 项目影响因素 - 全球大尺寸射频压电晶圆日本产品占超90%份额，2024年6月前日元汇率走低影响募投项目产品[7] - 光伏行业技术迭代等问题影响新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目进度[8] 项目收益情况 - 重新测算大尺寸射频压电晶圆项目延期对预计收益无重大影响，收益相应延期[12] - 募投项目延期使预计收益延期，短期对公司业绩有不确定性[19] 其他数据 - 2023年我国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%[15] - 截至2024年6月底，公司有552件电子材料及装备核心知识产权，装备领域289件[15] 市场情况 - 2024年“中东”市场兴起，国内外光伏市场需求扩大，带动上游单晶硅生长与加工设备市场需求[15] 公司地位 - 公司是国内行业领先的晶体生长、加工设备制造商，光伏加工设备、蓝宝石晶体生长设备处于行业领军地位[15] 审批情况 - 九届八次监事会审议通过募投项目延期议案，认为不损害股东利益[20][21] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，符合规定，无异议[21] 项目意义 - 项目建成后公司将提升盈利能力、核心竞争力等[16]