业绩总结 - 2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][24] - 2023年发现的内控缺陷均为一般缺陷，风险可控且已或正在整改[18][20] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[21] 未来展望 - 2024年继续整合优化内控、风险、合规经营管理体系[25] - 2024年各单位、部门梳理制度流程，推进制度“废改立”[25] 其他新策略 - 2023年公司本部新修订、制订制度18项，废除过时制度6项[22]