业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[22][23] 未来展望 - 2024年强化内控意识，规范制度执行[25] - 2024年强化内控监督检查，提升管理水平[25] - 2024年深入分析问题原因并落实整改[25] 其他新策略 - 2023年加强内部审计监督检查并整改缺陷[25] 内控情况 - 报告期内合同管理等流程存在非财务报告内控一般缺陷[23] - 已对非财务报告内控一般缺陷制定并采取整改措施[23] - 已完成上一年度内控一般缺陷整改工作[24] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按绝对损失金额占总资产比例划分[20]