业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好[20] - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控各类缺陷[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.12%[8] - 财务报告内控营收潜在错报重大标准≥9%[14] - 财务报告内控资产潜在错报重大标准≥9%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大标准5000万以上[16] - 非财务报告内控直接财产损失重要标准2000 - 5000万[16] 未来展望 - 2024年遵循《金证基本法》完善内控制度[20]