财务内控 - 大信会计师事务所认为公司2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 董事会认为2023年末已按要求在重大方面保持有效财务报告内控[16] - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷，可能有一般缺陷且已整改[22] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[19] 其他 - 涉及金额4870万元[25]