业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 2023年12月31日发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 公司本部生产部门违规被罚款200万元[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.76%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.82%[9] - 财务报告内控资产负债表潜在错报重大缺陷标准≥合并报表资产总额1%[15] - 财务报告内控利润表潜在错报重大缺陷标准≥合并报表利润总额5%且≥1000万元[15] - 非财务报告内控实际损失重大缺陷标准为直接财产损失超1000万元[16] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，加强执行检查和监督[26] 其他新策略 - 已完成上一年度一般内部控制缺陷整改[25]