业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比117.48%，营收合计占比106.22%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位7家，业务事项多项[7][9] - 重点关注组织架构、投资管理等高风险领域[10] 整改与改进 - 本年度采购管理等流程个别一般缺陷已整改[19] - 上一年度一般缺陷已有效改进完善[20] 未来展望 - 下一年完善内部控制体系建设，提高风控能力[21]