内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88%，营收占比100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷且风险可控[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷已整改[20] - 上一年度一般缺陷已按规范整改[21]