业绩总结 - 2024年6月30日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控净利润潜在错报重大缺陷定量标准为≥净利润5%[12] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥资产总额0.8%[12] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为≥经营收入0.4%[12] - 净资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥净资产总额0.5%[12] - 非财务报告内控资产损失金额重大缺陷定量标准为≥1000万元[14] - 重要缺陷定量标准为300 - 1000万元[14] - 一般缺陷定量标准为<300万元[14] 内控缺陷情况 - 报告期公司发现财务报告内控一般缺陷并安排整改[17] - 报告期公司发现非财务报告内控一般缺陷并安排整改[19] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大及重要缺陷[18][20]