财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 企业董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 金额相关 - 相关金额涉及4870万元[12]