内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.6%，营收占比99.97%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按净利润、资产等设定量标准[11] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准≥600万元[14] 缺陷发现与整改 - 报告期内发现财务内控一般缺陷3项，非财务10项[15][17] - 本次发现的一般缺陷均已整改完善[19]