公司股本与股权结构 - 公司注册资本为18.27775322亿元，总股本以18.27775322亿股为基数[10] - 截至2023年12月31日，总股本为18.28211235亿股，有限售条件股份2.32218732亿股，占比12.70%，无限售条件流通股份15.95992503亿股，占比87.30%[11] - 截至2023年12月31日，陈刚持股3.27979879亿股，占比17.94%，质押1.5988亿股[12] - 截至2023年12月31日，珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.27138642亿股，占比12.42%，质押0.9191亿股[12] - 截至2024年4月30日，保荐机构控股股东华泰证券持有发行人2,807.28万股股票，占比1.54%[22] 业绩总结 - 2023年度，公司营业收入2,717,011.03万元，营业利润71,066.15万元，净利润75,675.96万元[18] - 2023年度，经营活动现金流量净额158,620.26万元，投资活动现金流量净额 -683,887.01万元，筹资活动现金流量净额404,853.41万元[19] - 2023年度，流动比率0.66倍，速动比率0.46倍，资产负债率（合并）74.47%，综合毛利率16.49%[20] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润为32,284.04万元，扣非后基本每股收益为0.18元/股，加权平均净资产收益率（扣非后）为3.61%[72] 未来展望 - 2023年公司经营业绩下滑，2024年经营业绩有望改善[69] - 2024年扣非后归母净利润假设较2023年上涨情形为10%、20%、30%[70] - 本次发行完成后2024年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险，公司拟采取推进募投项目、统筹资金等措施降低摊薄即期回报影响[73][74] 新产品和新技术研发 - 公司推出基于N型ABC电池技术的组件产品和解决方案，部分ABC产线已投产但完全达产需时间[99] - 采用ABC电池的54版型组件量产平均功率达465W，72版型达645W，78版型达665W[142] - 公司当前已建成投产ABC电池及组件产能约12GW，预计至2025年底，将建成投产约35GW ABC电池及组件产能和约40GW TOPCon电池产能[146] 市场扩张和并购 - 本次募投项目为义乌15GW高效晶硅太阳能电池项目，募投项目实施后将新增年产15GW高转换率N型太阳能电池生产产能[150][118] 其他新策略 - 2024年4月25日公司拟注销2020年激励计划796.9807万份股票期权，拟回购注销2022年激励计划46.0404万股限制性股票、注销142.1285万份股票期权，拟回购注销2023年激励计划8.637万股限制性股票、注销25.912万份股票期权[10] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过350,000万元，用于“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”和补充流动资金[47] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52][54]