财务数据 - 2024年3月31日，苏州傅恒资产总额244,680,752.76元，负债248,393,661.40元，资产负债率201.52%[6] - 2024年3月31日，苏州万科资产总额23,354,923,623.21元，负债22,928,629,868.40元，资产负债率98.17%[8] - 2024年5月31日，高新万阳资产3,408,929,060.83元，净资产23,237,730.03元，营收171,206,631.17元，净利润 -41,623,319.93元[12] - 截至2024年5月31日，待支付合同金额12490.24万元，预留成本15242.61万元，丙方退款1329.50万元[18][20] 交易情况 - 公司拟对高新万阳同比例增资，债转股161,328.07万元，现金增资2,881.93万元，股权收购96,000.00万元及浮动价款[2] - 交易前地产集团、苏州傅恒各持高新万阳50%股权，交易后地产集团将取得100%股权[3][11] - 交易标的为增资后甲方持有的丙方50%股权，价款固定部分9.6亿元[14] - 协议签订5个工作日内，乙方付履约保证金9600万元[14] - 乙方付保证金后1个工作日内，甲方交证照、印章共管，完成后1个工作日付预付价款2.88亿元[14] - 评估及国资审批完成后5个工作日内，甲方办质押，乙方付第一笔价款5.28亿元，实际付1.44亿元[17] - 甲方债权13.5531810343亿元转增，货币出资2.8678189657亿元；乙方债权16.1328069879亿元转增，货币出资2881.930121万元，增资后各持50%股权[17] - 增资手续完成后15个工作日内，乙方付第二笔价款4.32亿元[18] 地块情况 - 苏地2016 - WG - 65号地块由苏州傅恒于2016年9月23日以410,978万元竞得[13] - 南区及北 - 1区住宅可售89,851平方米，已售78,018平方米，去化率86.83%[13] - 北 - 2区住宅可售111,546平方米，未取得预售证、未竣工备案[13] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2024年度净利润50836万元[21] - 交易完成后，高新万阳资产343782.50万元，负债13038.73万元，资产负债率降至3.79%[21] - 交易完成后，地产集团增加存货317796.71万元[22]