业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度，强化监督检查[21] 其他新策略 - 2023年重点关注宏观经济、发展战略等高风险领域[11] - 2023年内控部门加大重点环节和风险点排查，开展专项审计[21] - 各单位运用内控自评进行自我监督检查并完成缺陷整改[21] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 公司存在少数非财务报告内控一般缺陷，已基本完成整改[19]