业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大和重要缺陷，未发现一般缺陷[3][4][16] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，发现部分一般缺陷但无实质影响[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和利润总额潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额标准[14] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推进内控管理体制机制建设[19] 其他新策略 - 报告期内完成20多项重要制度制修订，完善《内控手册》等[19]