业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 内部控制标准 - 财务报告内控潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准分别超1000万、超500万且不满1000万、500万以下[16] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别＞1000万、500万≤且≤1000万、＜500万[17] 缺陷整改 - 报告期内财务和非财务报告内控个别子公司一般缺陷已整改完毕[19][21] - 针对上一年度内控一般缺陷，公司采取附合同、梳理费用等整改措施[22][23] 未来展望 - 2024年公司将加强内控、内审团队建设，优化流程[24]