2023 年 12 月 31 日 银川新华百货商业集团股份有限公司 内部控制审计报告 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Dongcheng District F 100027 P R.Ch 内部控制审计报告 XYZH/2024YCMC01B0080 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 出永年和会计师事务所 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称新华百货公司)2023年12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...