C o O 王府井集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | o 0 O o D C C 北京市东城区朝阳门北大行 出版 图 生产 公 家 日 作 / 8 号宣 华大 厦 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0188 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府并集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是干府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...