业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 上年度公司内部控制整体运行情况良好[20] 未来展望 - 2024年完善健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系[20] - 2024年强化审计监督体系建设，聚焦上市公司治理及风险防控[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷认定设利润总额、资产总额等潜在错报金额重大缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定设直接财产损失金额重大缺陷标准[17] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13][14]