业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为95.30%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为95.48%[8] 未来展望 - 2024年继续推进内控体系建设，加强制度建设和评价[20] - 2024年优化内控管理流程，突出重点和薄弱环节管控[20] - 2024年做好内控执行监督评价和考核评估管理[20] 其他新策略 - 以现场检查为契机，加强人员法规学习[19] - 健全规范财务内控和资金管理，杜绝非经营性资金占用[19]