上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，证券简称“江盐集团”，代码“601065”[3][31] - 本次公开发行股票16000万股，发行后总股本为64277.6079万股，上市无限售流通股15519.6855万股，占比约24.14%[7][8] - 发行价格为10.36元/股，发行后总市值为66.59亿元[35] 业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司股东的净利润分别为2452.61万元、3895.53万元及17634.62万元[35] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为9014.74万元、6945.62万元及37549.66万元[35] - 2022年末公司总资产405596.06万元，较2021年末减少0.42%[80] - 2022年末公司总负债188337.71万元，较2021年末减少19.22%[80] - 2022年末公司所有者权益217258.35万元，较2021年末增长24.75%[80] - 2022年度公司营业收入293612.54万元，较2021年同期增长42.86%[80] - 2022年度公司净利润44257.43万元，较2021年同期增长134.05%[80] - 2022年度公司经营活动现金流量净额75865.62万元，较2021年同期增长102.04%[80] - 预计2023年一季度营业收入65000 - 68000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[82] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8100 - 8600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[82] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8000 - 8500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[82] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[15] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[16] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1456.64元/吨、1216.42元/吨、1939.07元/吨及2352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[17] 市场情况 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品销售收入合计占主营业务收入比例超70%[21] - 盐业体制改革后公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[26] 股东信息 - 发行前控股股东江西国控直接持有公司46.92%股权，发行前公司实际控制人江西省国资委合计控制公司50.03%股权[38][40] - 董事长胡世平间接持股48.28万股，占发行前总股本比例0.10%，限售12个月[44] - 职工监事罗鹏、于颖间接持股均为19.31万股，占发行前总股本比例均为0.04%，限售12个月[44] - 董事会秘书黄雪间接持股28.97万股，占发行前总股本比例0.06%，限售12个月[45] - 员工持股平台持股员工合计149人，合计持股比例占发行前公司总股本的5.24%[46] - 晶联投资持有公司1087.1961万股股份，占发行前公司总股本的2.25%[47] - 晶实投资持有公司917.1054万股股份，占发行前公司总股本的1.9%[50] - 晶通投资持有公司524.0616万股股份，占发行前公司总股本的1.09%[52] - 发行后江西省国有资本运营控股集团有限公司持股226520000股，占比35.24%，限售36个月[70][71] - 发行后股东户数229976户[76] 发行情况 - 主板股票涨跌幅限制比例为10%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 公司首次公开发行股票注册申请于2023年3月16日获中国证监会同意[30] - 网下发行部分，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月，无锁定期部分最终发行数量为43196855股，有锁定期部分最终发行数量为4803145股[33] - 发行价格为10.36元/股，对应2021年扣非后按发行后总股本算市盈率为37.76倍，市净率1.90倍[9][73] - 网下最终发行48000000股，网上最终发行112000000股，投资者放弃认购股数由保荐人包销，包销比例0.59%[74] - 发行后每股收益0.27元/股，每股净资产5.45元/股[74] - 募集资金总额165760.00万元，净额154689.88万元[75] - 发行费用总额11070.12万元，其中承销及保荐费9571.32万元[76] 其他 - 公司生产纯碱涉及的专利经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，超过60万吨/年授权许可范围将违约[27] - 公司目前无扩充纯碱产能计划，未来扩充可能面临无法取得专利使用授权的风险[27] - 控股股东、董监高、公司等作出稳定股价、避免同业竞争、赔偿投资者等多项承诺[114][138][136]