发行信息 - 本次拟公开发行股数16000万股，占发行后总股本比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[9] - 预计发行日期为2023年3月29日，招股意向书签署日期为2023年3月21日[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末资产总额405,596.06万元，较2021年末减少0.42%，负债总额188,337.71万元，较2021年末减少19.22%，所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[57] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[25] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[26] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[27] 业务结构 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[30] - 2022年1 - 6月盐类业务收入66616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1102.33万元，占比0.73%；包装物收入1006.29万元，占比0.67%[43] 资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右，目前在省内食盐流通市场占有率仍保持在70%以上[35][47] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超过70%[45] 募集资金 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等4个项目[40] 公司历史 - 公司成立于2015年12月15日，股份公司成立于2016年12月27日[37] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司、分公司[176] - 子公司晶昊盐化自2021年起继续享受15%所得税优惠税率，期限3年[94] - 子公司富达盐化自2019年度起可享受15%所得税优惠税率，期限3年，目前复审处于审核中[94]