内部控制评价范围 - 纳入评价的主要单位有10家，含公司总部等[8] - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额之比为102.26%[9] - 纳入评价单位营业收入占合并报表营收总额之比为101.89%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≧合并报表税前利润5%[15] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额≥合并报表净资产5‰[16] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] - 财务报告内控流程有少量一般缺陷已整改[20]