新疆宝地矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000144 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 新疆宝地矿业股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000144 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 1-2 下载 i m 基金計師事務所 长台计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真 : 86 (1 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆宝地矿业股份有限公司〈以下简称宝地矿业 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其 ...