内部控制评价 - 2023年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 缺陷评价标准 - 财务报告净利润等潜在错报重大缺陷有对应标准[16] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥2900万元[17] 评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 一般缺陷在报告基准日内已整改[19][20] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化内控体系建设[21]