业绩总结 - 2023年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[19] - 毕马威华振会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[19] 内部控制评价 - 2023年评价不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 2022年度未发现重大、重要缺陷，非财务报告一般缺陷已完成整改[18] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额、股东权益潜在错报分重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失金额分重大、重要缺陷定量标准[14] 内控情况 - 2023年完善内部控制制度体系，强化执行力[19] - 本年度内控评价发现的均为一般缺陷，已落实整改[16] 未来展望 - 2024年继续落实规定，优化内控环境[20] - 完善制度体系，规范执行[20] - 加强监督检查，防范风险[20]