业绩总结 - 2023年公司在财务和非财务报告重大方面内控有效，运行总体良好[20] 内部控制范围 - 2023年12月31日为内控评价基准日[1] - 纳入评价范围含总部、20家分公司和7家子公司[7] - 纳入单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 内控日常运行有少量一般缺陷，已整改或风险可控[16][18] 未来展望 - 2024年因环境和业务发展，内控需满足更高要求[20] - 2024年将完善制度，强化监督检查促发展[20]