业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 公司按相关体系和手册开展内控评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 本年度发现合同等方面一般缺陷并已制定整改措施[19] - 上一年度内控评价发现的缺陷已整改完毕[21] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内控环境，提升管理水平[22]