业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.19%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 风险与整改 - 重点关注项目投资等多个高风险领域[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 对一般缺陷一经发现即整改[17][19]