业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准：重大缺陷≥10%、重要缺陷≥5%且＜10%、一般缺陷＜5%[14][15] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]