内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准≥5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19][20] - 报告期有少量财务、非财务报告内控一般缺陷[17][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][21]