业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收合计占比99.87%[8] 未来展望 - 2023年新制定及修订完善管理制度近20项[19] 其他新策略 - 重点关注销售、采购等业务高风险领域[10] - 依据内控规范体系及内部制度开展评价工作[12]