业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将加强内控建设完善制度规范执行[18] - 2024年公司将强化监督检查优化内控环境[18] 其他新策略 - 2023年内审部审查内控制度落地执行情况[18] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报占营收等比重重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥1000万[15]