上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕605 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对山西华翔集团股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据申报材料，1）发行人 2020 年首发募集资金净额为 36,450.98 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已累计使用募集 资金总额 31,580.36 万元；相关募投项目预计可使用日期为 1 ─────────────── 2023 年 5 月 31 日；2）公司已于 2023 年 6 月 12 日召开董事 会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，将首发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金；3）发行人 2021 年发行可转债 募集资金净额为 78,651.07 万元，截至 2022 年 ...